嘉兴市科学技术局2017年度部门决算
发布时间:2018/9/7    信息来源:嘉兴市科技局

  一、嘉兴市科学技术局概况
  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省有关科技创新、防震减灾、专利工作的方针政策和法律法规规章,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,并组织实施和监督检查。

  2.牵头拟定并组织实施全市中长期科技发展规划和年度工作计划;负责组织申报和实施国家、省各类科技计划。

  3.牵头拟定并组织实施全市科技创新体系建设规划和促进科技创新的政策措施,推进区域科技创新体系、科技创新平台建设和科技资源共享,会同有关部门推进创新型城市建设;统筹提出科技体制改革的政策措施及建议,推进科技体制改革工作。

  4.会同有关部门拟定高新技术发展及产业化政策措施,指导高新技术产业开发区(园区)、特色产业基地、科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新平台建设和管理,培育和发展高新技术企业、科技型中小企业和具有引领性的科技型龙头企业。

  5.负责拟定和实施科技促进工业、农业、服务业等发展的政策措施;拟定促进社会事业科技进步的政策措施,促进以可持续发展和改善民生为重点的社会建设。

  6.拟定并组织实施促进国内国际科技创新合作交流的政策措施;牵头拟定促进产学研结合和科技成果推广的相关政策,负责推进与科研院所、高等院校的产学研合作和协同创新,促进科技成果转化、产业化和推广应用;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

  7.负责全市防震减灾工作。承担市防震减灾工作领导小组办事机构和市抗震救灾指挥部办公室的职责。

  8.负责全市知识产权管理工作。拟定并组织实施全市专利等相关知识产权政策措施,推进知识产权工作体系建设;负责全市专利行政执法和相关知识产权保护及专利中介服务机构的管理工作。

  9.拟定促进全市科技服务业发展的政策措施,推进科技服务体系建设和科技信息工作;负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理;促进科技与金融结合;指导科研机构、民营科技企业发展;协调、组织全市科普工作。

  10.会同有关部门提出科技创新投入及优化科技资源配置的政策措施及建议;负责提出市本级科技经费预决算建议,并对经费使用进行监督管理。

  11.负责科技成果管理和科学技术奖励评审的组织工作;会同有关部门拟定科技创新人才队伍建设规划和政策措施,协同做好科技创新人才的引进、培养。承担市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

  12.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,嘉兴市科学技术局部门决算包括:本级决算、所属嘉兴市专利执法支队、嘉兴市地震测防中心和嘉兴科技创业服务中心单位决算。

  二、嘉兴市科学技术局2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、嘉兴市科学技术局2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  嘉兴市科学技术局2017年度收、支总计3893.97万元,与2016年相比,收、支总计增加560.24万元,增长16.81%。主要原因是:(1)嘉兴市科学技术局本级2017年度新增“十二五”时期十大科技创新成果奖励专项500万,十大科技创新人才奖励专项200万。(2)所属嘉兴科技创业服务中心2017年度转为全额拨款事业单位。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计3060.71万元,占总收入78.6%,包括财政拨款收入2918.70万元(一般公共预算2918.70万元),占95.36%;其他收入142万元,占4.64%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计2830.27万元,其中基本支出1065.09万元,占37.63%;项目支出1765.18万元,占62.37%;经营支出0.002万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出106.48万元、科学技术支出2322.35万元、社会保障和就业支出277.02万元、国土海洋气象等支出59.06万元、住房保障支出65.36万元。

  按支出用途分类,包括人员支出945.10万元,日常公用支出119.99万元,项目支出1765.18万元,事业单位经营支出0.002万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2789.29万元,其他各类支出40.98万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  嘉兴市科学技术局2017年度财政拨款收、支总计3276.62万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1221.32万元,增长59.42%。主要原因是:(1)嘉兴市科学技术局本级2017年度新增“十二五”时期十大科技创新成果奖励专项500万,十大科技创新人才奖励专项200万。(2)所属嘉兴科技创业服务中心2017年度转为全额拨款事业单位。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  嘉兴市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出2789.29万元,占本年支出合计的98.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1106.36万元,增长65.74%。主要原因是:(1)嘉兴市科学技术局本级2017年度新增“十二五”时期十大科技创新成果奖励专项500万,十大科技创新人才奖励专项200万。(2)所属嘉兴科技创业服务中心2017年度转为全额拨款事业单位。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  嘉兴市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1711.01万元,支出决算为2789.29万元,完成年初预算的163.02%,主要原因是:(1)2017年中下达市级科发资金、十大科技创新人才奖励专项及省级财政经费,部门预算追加调整金额较大。(2)使用以前年度结转财政拨款经费。其中:

  一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为74.36万元,2017年支出决算为96.99万元,完成年初预算的130.43%,决算数大于预算数的主要原因:2017年度在编人员增加。

  一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0.6万元,2017年支出决算为3.77万元,完成年初预算的628.33%,决算数大于预算数的主要原因:2017年嘉兴市专利执法支队未安排项目经费,使用以前年度结转财政拨款经费。+

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为381.73万元,2017年支出决算为495.82万元,完成年初预算的129.89%,决算数大于预算数的主要原因:2017年人员调动,在编人员增加。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为237.55万元,2017年支出决算为231.19万元,完成年初预算的97.32%,决算数小于预算数的主要原因:(1)2017年度电子设备定额未使用。(2)部分项目年底业务开展尚未结付。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为117.2万元,2017年支出决算为224.73万元,完成年初预算的191.75%,决算数大于预算数的主要原因:(1)列支2017年中期追加省级科发资金。(2)列支以前年度项目结转财政拨款。

  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。2017年年初预算为500万元,2017年支出决算为511.16万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因:列支以前年度结转财政拨款。

  科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为541.62万元,决算数大于预算数的主要原因:(1)2017年中下达市级科发资金两批。(2)所属事业单位使用以前年度结转财政拨款列支工程款。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为73.55万元,2017年支出决算为292.51万元,完成年初预算的397.7%,决算数大于预算数的主要原因:(1)2017年中下达十大科技创新人才奖励专项。(2)所属事业单位使用以前年度结转财政拨款列支工程款。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为141.81万元,2017年支出决算为120.95万元,完成年初预算的85.3%,决算数小于预算数的主要原因:2017年退休干部工资调整到市社保局列支。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2017年年初预算为57.85万元,2017年支出决算为106.44万元,完成年初预算的183.99%,决算数大于预算数的主要原因:2017年行政事业单位完成养老保险并轨,嘉兴市科学技术局本级及所属单位根据要求缴纳养老保险。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为23.14万元,2017年支出决算为43.65万元,完成年初预算的188.63%,决算数大于预算数的主要原因:2017年行政事业单位完成养老保险并轨,嘉兴市科学技术局本级及所属单位根据要求缴纳职业年金。

  国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。2017年年初预算为30.26万元,2017年支出决算为43.49万元,完成年初预算的143.72%,决算数大于预算数的主要原因:财政统一追加人员经费预算,所属事业单位根据人社局规定调增在编人员工资。

  国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。2017年年初预算为12.22万元,2017年支出决算为11.62万元,完成年初预算的95.1%,决算数小于预算数的主要原因:2017年度未采购电子设备,监测台站运营维护专项略有结余。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为60.74万元,2017年支出决算为65.36万元,完成年初预算的107.61%,决算数大于预算数的主要原因:在编人数增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  嘉兴市科学技术局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1064.85万元,其中:

  人员经费945.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;

  公用经费119.75万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款支出。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59.75万元,支出决算为4.54万元,完成预算的7.60%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0.065万元,完成预算的100%;公务用车购置支出决算为0万元,公务用车运行维护费支出决算为1.51万元,完成预算的5.78%;公务接待费支出决算为2.97万元,完成预算的8.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:(1)嘉兴市科学技术局本级公务用车车改后不保留,无运行维护费。(2)严格执行中央八项规定,控制公务接待次数及规模。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15.49万元,下降77.34%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0.065万元,比上年决算数下降98.11%。主要用于机关单位人员日本樱花科技计划公务出国(境)的其他费用支出。减少的主要原因是本次双跨团出访由日本科学技术振兴机构评审后提供全额资助,资助范围包括国际往返机票和在日期间的食宿、交通费,单位只承担出访人员签证及保险费用。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.97万元,比上年决算数下降56.47%。主要用于接待省内、省外科技系统的兄弟单位、高校院所及上级单位的调研、考察等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,按照《嘉兴市党政机关国内公务接待工作实施细则》控制公务接待次数及规模。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计259人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.51万元,比上年决算数下降84.57%。其中,公务用车运行维护费支出1.51万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是嘉兴市科学技术局本级公务用车车改后不保留,无运行维护费。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.2017年度嘉兴市科学技术局17个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算867.57万元,实际支出720.77万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  市级一般公共预算项目执行率为83.08%。其中:项目执行率为100%的有4项,项目执行率90%以上的有1项,项目执行率为80%以上的有3项,电子设备定额专项、省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金执行率低,部分专项本年度业务开展有变化,执行率受影响。 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:嘉兴市科学技术局本级“十二五”时期十大科技创新成果奖励专项,是以财政局为主体开展的重点项目,该专项全款按期列支,达到预期效果。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度嘉兴市科学技术局本级1家行政单位、所属嘉兴市专利执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出94.72万元,比上年度减少15.6万元,下降14.14%,主要原因是:2017年度嘉兴市科学技术局本级公车车改,公车运行维护费大幅下降。

  2.政府采购支出情况

  2017年度嘉兴市科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额245.97万元,其中:政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出202.76万元、政府采购服务支出41.19万元。授予中小企业合同金额243.95万元,占政府采购支出总额的99.18%。其中,授予小微企业合同金额2.02万元,占政府采购支出总额的0.82%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,嘉兴市科学技术局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  嘉兴市科学技术局2017年度部门决算公开表.xls

关于我们 | 收藏本站 | 设为首页 | 联系我们 | 隐私声明 | 网站地图
嘉兴市科学技术局主办 嘉兴市中科科技开发服务有限公司提供技术支持 0573-82159831 guoyanqing@zk21.com
备案证编号:浙ICP备09003411号 政府网站标示码:3304000044  浙公网安备 33040202000307号