嘉兴市科学技术局2016年度部门决算
发布时间:2017-9-15    信息来源:嘉兴市科技局

  一、嘉兴市科学技术局概况

  (一)主要职能

  (1)贯彻执行国家、省有关科技创新、防震减灾、专利工作的方针政策和法律法规规章,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,并组织实施和监督检查。

  (2)牵头拟定并组织实施全市中长期科技发展规划和年度工作计划;负责组织申报和实施国家、省各类科技计划。

  (3)牵头拟定并组织实施全市科技创新体系建设规划和促进科技创新的政策措施,推进区域科技创新体系、科技创新平台建设和科技资源共享,会同有关部门推进创新型城市建设;统筹提出科技体制改的政策措施及建议,推进科技体制改革工作。

  (4)会同有关部门拟定高新技术发展及产业化政策措施,指导高新技术产业开发区(园区)、特色产业基地、科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新平台建设和管理,培育和发展高新技术企业、科技型中小企业和具有引领性的科技型龙头企业。

  (5)负责拟定和实施科技促进工业、农业、服务业等发展的政策措施;拟定促进社会事业科技进步的政策措施,促进以可持续发展和改善民生为重点的社会建设。

  (6)拟定并组织实施促进国内国际科技创新合作交流的政策措施;牵头拟定促进产学研结合和科技成果推广的相关政策,负责推进与科研院所、高等院校的产学研合作和协同创新,促进科技成果转化、产业化和推广应用;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

  (7)负责全市防震减灾工作。承担市防震减灾工作领导小组办事机构和市抗震救灾指挥部办公室的职责。

  (8)负责全市知识产权管理工作。拟定并组织实施全市专利等相关知识产权政策措施,推进知识产权工作体系建设;负责全市专利行政执法和相关知识产权保护及专利中介服务机构的管理工作。

  (9)拟定促进全市科技服务业发展的政策措施,推进科技服务体系建设和科技信息工作;负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理;促进科技与金融结合;指导科研机构、民营科技企业发展;协调、组织全市科普工作。

  (10)会同有关部门提出科技创新投入及优化科技资源配置的政策措施及建议;负责提出市本级科技经费预决算建议,并对经费使用进行监督管理。

  (11)负责科技成果管理和科学技术奖励评审的组织工作;会同有关部门拟定科技创新人才队伍建设规划和政策措施,协同做好科技创新人才的引进、培养。承担市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

  (12)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,嘉兴市科学技术局部门决算包括:局本级决算和嘉兴市专利执法支队、嘉兴市地震测防中心和嘉兴科技创业服务中心等三家下属单位决算。

  二、嘉兴市科学技术局2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、嘉兴市科学技术局2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  嘉兴市科学技术局2016年度收入决算3333.73万元,其中:本年收入2065.97万元,占总收入61.97%,包括财政拨款收入1687.34万元(为一般公共预算1687.34万元),占总收入50.61%;事业单位经营收入127.80万元,占总收入3.83%;其他收入250.84万元,占总收入 7.52%。上年结转收入1267.75万元,占总收入38.03%。

  (二)支出决算总体情况

  嘉兴市科学技术局2016年度支出决算2418.16万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出77.68万元、科学技术支出2087.66万元、社会保障和就业支出165.14 万元、国土海洋气象等支出42.43万元、住房保障支出45.26万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出570.02万元,日常公用支出114.77万元,项目支出1529.85万元,事业单位经营支出203.52万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1682.93万元,其他各类支出735.23万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  嘉兴市科学技术局2016年年初预算为2164.66万元,2016年一般公共预算当年拨款1687.34万元,完成年初预算的77.95%。主要是因为有个别项目经费安排时间较晚,因此未能及时支付项目款,影响了整个部门的经费拨付进度。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出87.71万元,占5.20%;

  科学技术支出(类)支出1354.29万元,占80.26%;

  社会保障和就业(类)支出160.86万元,占9.53%;

  国土海洋气象等(类)支出39.22万元,占2.32%;

  住房保障(类)支出45.26万元;占2.68%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为76.59万元,2016年决算为68.02万元,完成年初预算的88.81%,决算数小于预算数的主要原因公用经费有节余。

  一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为12.25万元,2016年决算为8.5万元,完成年初预算为69.39%,决算数小于预算数的主要原因1.电子办公定额未使用;2.有关业务经费未完成支付。

  一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务(项)。2016年年初预算为1.12万元,2016年决算为1.12万元,完成年初预算的100%。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。 2016年年初预算为372.44万元,2016年决算为381.47万元,完成年初预算的102.42%,决算数大于预算的主要原因使用以前年度结余经费。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。 2016年年初预算为227.23万元,2016年决算为173.75万元,完成年初预算的76.46%,决算数小于预算的主要原因有部分项目在年底完成,经费未能及时结算。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。 2016年年初预算为112.85万元,2016年决算为103.22万元,完成年初预算的91.47%,决算数小于预算的主要原因相关经费尚未支付。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。 2016年年初预算为84.91万元,2016年决算为84.91万元,完成年初预算的100%。

  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。 2016年年初预算为110.28万元,2016年决算为99.07万元,完成年初预算的89.83%,决算数小于预算的主要原因2016年度内安排了创新大会经费,因各种情况发生变化,创新大会在2017年1月召开,因此该经费结沉。

  科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。 2016年年初预算为853.21万元,2016年决算为505.48万元,完成年初预算的59.24%,决算数小于预算的主要原因科创中心园区的维护经费下达时间2016年9月,经费落实后,项目才开始启动,因此影响了经费的拨付进程。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。 2016年年初预算为18.89万元,2016年决算为14.42万元,完成年初预算的76.34%,决算数小于预算的主要原因与院校合作的经费根据项目实施的进度进行拨未,有的项目年终还没未结束,因此经费未完成拨付。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。 2016年年初预算为159.19万元,2016年决算为156.93万元,完成年初预算的98.58%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 2016年年初预算为1.67万元,2016年决算为1.67万元,完成年初预算的100%。

  国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。2016年年初预算为29.37万元,2016年决算为29.27万元,完成年初预算的99.66%。

  国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。2016年年初预算为11.38万元,2016年决算为9.85万元,完成年初预算的86.56%,决算数小于预算的主要原因1.当年电子定额未使用;2.台站的维护费部分尚未支付。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算45.26为万元,2016年决算为45.26万元,完成年初预算的100%。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  嘉兴市科学技术局2016年一般公共预算基本支出684.64万元,其中:

  人员经费570.02万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金,退休人员的退休费等人员经费;

  公用经费114.62万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行费等单位用于开展公务活动的办公经费。

  (五)2016年度一般公共预算经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.45万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员因工作需要出国(出境)所要支付的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因国际科技合作的需要,委派人员出国进行交流。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算6.81万元,比上年决算数增长41.32%。主要用于接待省内、省外科技系统的兄弟单位、高校院所及上级单位的调研、考察等公务接待支出。增加的主要原因是根据市委、市政府要求,我市将全面接轨上海,因此对接活动频繁,经费开支增加。

  其中,本单位国内公务接待19批次589人次,共6.81万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.77万元,比上年决算数下降6.3%。其中,公务用车运行维护费支出9.77万元,主要用于本单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度市科技局局本级行政单位以及所属嘉兴市专利执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出110.32万元,比上年度增加14.68万元,增长15.35%,主要原因是人员费用增加。

  2.政府采购支出情况

  2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额206.56万元,其中:政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出186.59万元、政府采购服务支出16.13万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

  4.部门预算绩效情况

  2016年度市科学技术局16个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 279.40万元,实际支出260.39万元,执行率为93.2%,项目绩效结果良好。其中:项目执行率为100%的有9项,项目执行率80%以上的有3位,项目执行率为70%以上的有3项,1个项目执行率为31%。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。  

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  表一2016年度部门收支决算总表.XLS

  表二2016年度部门收入决算总表(分单位).XLS

  表三2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS

  表四2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS

  表五2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS

  表六2016年度部门财政拨款收支决算表.XLS

  表七2016年度部门一般公共预算支出决算表.XLS

  表八2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS

  表九2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS

  表十2016年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS

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